ASELSAN e-Fatura Düzenleme Kılavuzu


ASELSAN tarafından yayınlanan e-Fatura kılavuzuna göre, e-Fatura düzenlenmeden önce belirli tanımlamaların yapılması zorunludur.
________________________________________


1. Sistem İşletmeni Üzerinde Yapılacak Tanımlamalar

 

Yönetim → Firmalar → Detaylar → Firma Tanımı → Genel sekmesi ekranında aşağıdaki alanların doldurulması gerekir:

•    KOBİ: “Evet” veya “Hayır” seçimi yapılmalıdır. (Öndeğer: Seçiniz)

•    EYDEP: “Evet A”, “Evet B”, “Evet C” veya “Hayır” seçeneklerinden biri seçilmelidir. Seçim firmanızın EYDEP sertifikasına uygun yapılmalıdır. (Öndeğer: Seçiniz)


???? Not: KOBİ ve EYDEP alanları kılavuza göre zorunludur. Bu alanlar boş bırakıldığında gönderilen faturalar ASELSAN tarafından kabul edilmemektedir.
________________________________________

2. Ürün Tanımlamaları


Sevk edilecek ürünler için Yerlilik Oranı bilgisinin tanımlanması zorunludur.

•    Malzeme Kartı → Genel Bilgiler 2 sekmesinde “Yerlilik Oranı” alanı doldurulmalıdır.

 


 
 ???? Not: Yerlilik Oranı bilgisi girilmediğinde gönderilen faturalar ASELSAN tarafından kabul edilmemektedir.
________________________________________


3. Satış Siparişi Düzenleme Adımları


ASELSAN’dan alınan siparişe karşılık satış siparişi düzenlenirken aşağıdaki adımlar izlenmelidir:


•    Müşteri Sipariş Numarası (SAS): Sipariş fişinin Detaylar sekmesinde Müşteri Sipariş Numarası alanına ASELSAN tarafından verilen sipariş numarası girilmelidir.

•    Sipariş Kalem Numarası (SAS): Satır bazında ASELSAN’ın bildirdiği değer, Hareket Özel Kodu 2 alanına girilmelidir.

•    Muafiyetli İşlemler: Muafiyet kapsamında kesilecek faturalar için Sözleşme No ve Sıra No bilgileri siparişin Genel Açıklama alanına girilebilir. Bu bilgiler faturalama aşamasında otomatik olarak faturaya taşınır.


???? Not:
•    Sipariş Numarası ve Sipariş Kalem Numarası zorunludur. Girilmediğinde faturalar kabul edilmez.

•    Sözleşme No ve Sıra No bilgileri satır bazında değil, faturanın Genel Not alanında gönderilecektir.
________________________________________

4. Fatura Düzenleme Adımları

Fatura düzenlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

•    Fatura, Sipariş Aktar, Sipariş Hareketi Aktar veya Sipariş Üzerinden Faturalama adımları ile oluşturulabilir.

•    Sipariş girişinde Sipariş Kalem Numarası girilmemişse, fatura satırında Hareket Özel Kodu 2 alanına manuel giriş yapılabilir.

•    Fatura tipi İstisna veya Tevkifat (Muafiyet kapsamı) olduğunda, Sözleşme No ve Sıra No bilgileri mutlaka Genel Açıklama alanına girilmelidir.

 

???? Not: Muafiyet kapsamında düzenlenen faturalar için Sözleşme No ve Sıra No zorunludur. Girilmediğinde faturalar kabul edilmez.
________________________________________

5. Ek Gereklilikler

•    Banka Hesap Bilgileri tasarıma eklenmelidir.

•    e-Fatura gönderim ekranında incelenen faturada zorunlu alanların görsel üzerinde yer aldığı kontrol edilmelidir.
________________________________________

6. Önerilen Senaryo

ASELSAN’a düzenlenen e-Faturaların TICARIFATURA senaryosunda oluşturulması önerilmektedir.